一、报销范围
1.国际旅费。
2.国外城市间交通费。
3.住宿费。
4.伙食费。
5.公杂费
6.其他费用。
二、材料准备
1.网上填报的国际差旅费用报销单。
2.原始有效票据：飞机票（含行程单，登机牌，网上订单打印件）、会议注册费票据（含会议注册费收取标准，标注清楚是否包含食宿等费用）、住宿费票据（含清单）、签证费票据、保险费用票据、防疫费用票据、国外票据支付记录打印件等。
3.出国（境）任务批件复印件、邀请函/会议通知。
4.护照/通行证复印件（包括首页、签证/签注、出入境记录）。
5.事后公示表（教职工需要提供，学生不需要提供）。
经单位领导和“外事联系人”签字且公示过的《中国科学技术大学因公出访事后公式表》（*公示时间不少于5个工作日）。
6.教职工补贴由职能部门填写审核，学生（除研究生院资助项目外）的补贴，由经办人在报销单上填写，由经费负责人签批，原则上不能超过国家规定标准。
三、审批手续
1.出国（境）人（或经办人）填报，单位（课题）负责人审批。
2.单位（课题）负责人本人出国（境）费用由单位分管领导或其他具备财务审批权限的负责人签批。
3.经学校相关职能部门审核。
四、注意事项
1.履行事前审核。
教职员工因教学、科研和其他公务活动需要办理出国（境）手续的，应按《中国科学技术大学因公临时出国（境）管理办法》申请报批。
2.因公临时出国（境），教职工应持因公护照/通行证。
3.可持因私证照出国（境）的情况：
（1）教学科研人员前往拥有国外永久居留权的国家执行公务。
（2）学校正式聘用的外籍教学科研人员因公出访。
（3）在站博士后因公出访。
（4）执行紧急的因公出访任务等特殊情况。（提供经国际合作与交流部审批的说明）。
4.交通工具等级规定。
（1）院士、省部级及相当职务人员，可乘坐飞机头等舱。
（2）司局级及相当职务人员，可乘坐飞机公务舱。
（3）二级教授及相当专业技术人员，在从事科研教学类出访，且连续飞行时间在6小时以上时，可选择飞机公务舱。
5.签证费应放在出国（境）费用报销单中一起填报。
6.办理签证时的差旅费是国内差旅费，不能填在出国（境）费用报销单中。
7.注册费中含餐费或部分餐费，需要扣减相应伙食补助。
8.住宿费需要在规定的标准之内，超过标准的部分和超过批件时间的部分不予以报销；住宿费中如果标明有电话费、网络费、洗衣服、叫车费等不属于住宿费，需要扣减。
9.出席国际会议入住会议举办方推荐的酒店，住宿费超过国家规定标准的，应于出访前报经国际合作与交流部和财务处审核后，可据实予以报销。
10.为保证报销的顺利和快速进行，外文票据的重点经济事项应做翻译，并务必检查完善资料，并按顺序整理粘贴附件资料。
五、相关政策制度
请参阅《中国科学技术大学因公临时出国（境）管理实施细则》（校办字[2017]85号）、《中国科学技术大学学生出国（境）管理实施细则》（校学字[2017]208号）等相关文件执行。
