一、报销范围
报销范围包括特邀人员旅费和食宿费、场地租金、同声传译设备和办公设备租金、宴请费用、交通费、工作人员食宿费、志愿人员费用、翻译费用、综合费用以及其他费用等。
二、材料准备
1.网上填报的日常业务报销单。
2.国际会议批件。
3.国际会议通知（包含会议议程，需要盖公章）。
4.参会人员签到表。
5.会议服务单位提供的费用发票、原始明细单据、电子结算单、委托协议（合同）等资料。
6.国际会议承担的各项费用的原始票据。
7.涉及人员费发放的，应采用转卡支付，确实需要支付现金的，必须提供情况说明，并经单位负责人签批。发放表必须有领款人本人的签收。
8.会议公示材料。
三、注意事项
1.综合定额标准每人每天不超过1200元。
2.会议用餐以自助为主，严禁讲排场，不上高档菜肴和酒水。会议期间只安排一次宴请（不得提供高档酒水）。
3.特邀代表旅费。
（1）出席我校举办的国际会议的特邀代表、按照外交对等接待的外宾，可在会议费中报销特邀代表的旅费和食宿费。为特邀代表提供的国际机票，一般只提供经济舱。特殊情况经国际合作与交流部审批后，可酌情提供公务舱。
（2）特邀代表国际机票原则上由学校购买，特殊情况也可采取定额包干方式，包干标准原则不超过相应的公务舱标准。
4.会议报到和离会时间合计不超过2天。
5.结算清单。
（1）会议以自助餐形式为主，如果使用桌餐，需要提供菜单。
（2）用车费用应包含用车时间，用车人，用车费用标准，金额。
（3）其他各类发票清单都应有品名（事项），单价，数量，金额。
6.举办国际会议取得的各项收入，必须统一纳入预算管理，单独核算。
7.财产物资
（1）购买的固定资产应按照固定资产管理办法进行管理。
（2）购置或赞助取得的各项财产物资应当在会议结束后3个月内进行处理，具体处理方案经学校资产、财务部门同意，处置收入由学校依法依规管理。
四、相关政策制度
请参阅《中国科学技术大学国际会议经费管理暂行办法》的通知(校财字[2017]179号) 等相关文件执行。
